1、報銷人員根據(jù)報銷內(nèi)容向財務(wù)部索取《差旅費報銷單》或《原始憑證報銷粘單》。差旅費填寫《差旅費報銷單》，除差旅費外的其他費用填寫《原始憑證報銷粘單》。

　　2、報銷人員根據(jù)實際發(fā)生的內(nèi)容填寫《差旅費報銷單》、《原始憑證報銷粘單》，并在背面粘帖發(fā)票。

　　3、簽字后交由部門經(jīng)理審批、簽署意見。

　　4、部門經(jīng)理簽字后交由財務(wù)人員審核簽字。

　　5、財務(wù)人員審核簽字后交由總經(jīng)理簽準(zhǔn)。

　　6、總經(jīng)理簽準(zhǔn)后到財務(wù)部門報銷，領(lǐng)取報銷款。